第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇人民政府是西乌旗人民政府主管的乡级人民政府部门。

 （二）部门主要职责

（1）贯彻党在牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署。

（2）改善和优化经济环境，促进牧区经济和社会发展，保障社会经济组织和牧民的合法权益；加快农牧业产业化进程，推进牧业结构调整和生态保护。

（3）加强牧区及牧民扶贫开发、围封转移、退耕还林还牧工作的管理和组织协调，促进牧区经济可持续发展。

（4）保护社会主义国有资产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）为牧民提供信息和科技服务，帮助转移牧区剩余劳动力，促进牧民就业；开展文化、医疗卫生和计划生育服务；推进牧民基本养老保险、最低生活保障和合作医疗等社会公益事业。

（6）依照《村民委员会组织法》，加强对嘎查工作指导，协调相互关系，充分发挥牧区自治组织的作用，更好地调动嘎查委员会和广大牧民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（7）协调与上级各业务部门关系，推进本行政区域各项事业的快速健康发展。

（8）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，西乌旗浩勒图高勒镇部门预算包括：镇政府、兽医站、财政所、农牧业服务中心、文体广电服务站及全镇22个嘎查4个居委会等部门预算。

（一）西乌旗浩勒图高勒镇部门机构及人员基本情况

浩勒图高勒镇本级下设独立预算单位共有6家。其中：财政拨款的行政单位1家，事业单位为4家、村集体组织1家。

（二） 西乌旗浩勒图高勒镇单位设置及人员情况

浩勒图高勒镇人民政府：人员编制为行政编制，核定编制数34人、在编在职32人、退休人员33人、遗属人员20人、返聘人员2人、落聘人员2人、多年未上岗2人、买断人员5人。

浩勒图高勒镇农牧服务中心：人员编制为股级事业单位，核定事业编制数12人、在编在职12人。

浩勒图高勒镇文体广电服务站：人员编制为股级事业单位，核定事业编制数4人、在编在职4人。

浩勒图高勒镇财政所：人员编制为股级事业单位，核定事业编制数2人、在编在职2人。

浩勒图高勒镇畜牧兽医工作站：人员编制为股级事业单位，核定编制人数12人，在编在职12人，退休2人，落聘人员3人、享受遗属补贴人员3人、非编制人员7人。

浩勒图高勒镇现有22个嘎查：在职干部87人、退休人员80人、嘎查党员中心户96人、浩勒图高勒镇现有1个居委会、工作人员3人、3个居民小组、工作人员4人。

 

单位情况表

                                          

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1928.74万元，比2019年预算增加149.24 万元，增长 8 %，主要是由于2020年增加兽医站防疫员补助、布病溯源等工作经费以及全镇22个嘎查在职人员工资及经费的增加。

支出预算1928.74万元，比2019年预算增加149.24万元，增长8 %，主要是由于增加2014-2019年非编人员养老保险及职业年金单位部分全镇22个嘎查在职人员工资及经费的增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1928.74万元，其中：一般公共预算拨款收入   1928.74万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入、无事业收入 、无事业单位经营收入 、无其他收入、无上年结转等。             （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1928.74万元，其中：基本支出1834万元，占比95 %；项目支出94.94万元，占比 5 %；无事业单位经营支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1928.74万元，包括：一般公共预算财政拨款1928.74万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转 。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 853.44万元，比上年预算数增加107.64 万元。主要用于增加2014-2019年镇政府非编人员养老保险及职业年金单位部分资金。

2、文化旅游体育与传媒支出73万元，比上年预算数增加21.3万元。主要用于我镇举办乌珠穆沁民族文化活动经费资金。

3、农林水支出1002.3万元，比上年预算数增加77.8万元。主要是由于增加兽医站2014-2019年非编人员养老保险及职业年金单位部分全镇22个嘎查在职人员工资及经费的增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我镇无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算33 万元，与上年预算数相等。其中：

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费2万元，与上年预算数相等。

    3、公务用车购置及运行维护费31万元。其中，无公务用车购置费，公务用车运行维护费31 元。与上年预算数相等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我镇机关运行经费财政拨款预算93.6万元，其中办公费16万、印刷费4万、手续费0.7万、差旅费3.8万、会议费2万、日常维修费4万、办公用房水电费6.6万、取暖费15万、劳务费5万、招待费2万、培训费1万、租赁费2.5万、公务用车运行维护费31万。比上年增加13.26万元，减少0.6万。主要原因是压缩日常经费支出。

二、政府采购预算情况说明

我镇无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他车辆3辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算94.74万元，占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：呼达古拉        联系电话：18847929493

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。